| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CWX TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 23/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.42 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica | 3.850,00 | 1.628,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Fornecimento de internet com link dedicado via fibra óptica | 1.628,90 | ||
| 28/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/2075; 2/2080; 2/2081; 2/2077; 2/528; REF. EMPENHO 5650/2026 8427 - CWX TELECOM LTDA | 1.628,90 | ||
| TOTAL | 1.628,90 | 1.628,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.628,90 | |||
