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Exercício: 2026
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5655	Data de lançamento:	23/07/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	3 / 2026
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	ALBENDAZOL 4 % - SUSPENSÃO ORAL 10 ML	1,10	220,00
100.00	CARMELOSE SÓDICA 0,5% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO 10 ML	6,90	690,00
100.00	HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO 100 MG/5 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 5 ML	9,30	930,00
100.00	MANITOL 20% 250ML FRASCO	8,30	830,00
1000.00	METILDOPA 500 MG – REVESTIDOS	0,90	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2026	ALBENDAZOL 4 % - SUSPENSÃO ORAL 10 ML CARMELOSE SÓDICA 0,5% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO 10 ML HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO 100 MG/5 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 5 ML MANITOL 20% 250ML FRASCO METILDOPA 500 MG – REVESTIDOS	3.570,00
14/08/2026	ALBENDAZOL 4 % - SUSPENSÃO ORAL 10 ML CARMELOSE SÓDICA 0,5% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO 10 ML HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO 100 MG/5 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 5 ML MANITOL 20% 250ML FRASCO METILDOPA 500 MG – REVESTIDOS		930,00
15/09/2026	ALBENDAZOL 4 % - SUSPENSÃO ORAL 10 ML CARMELOSE SÓDICA 0,5% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA – FRASCO 10 ML HIDRÓXIDO FÉRRICO, SACARATO 100 MG/5 ML – SOLUÇÃO INJETÁVEL IV 5 ML MANITOL 20% 250ML FRASCO METILDOPA 500 MG – REVESTIDOS		552,00
17/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5655/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			545,38
17/09/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5655/2026			6,62
17/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5655/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			918,84
17/09/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5655/2026			11,16
TOTAL		3.570,00	1.482,00	1.482,00
SALDO A PAGAR				2.088,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas	14/08/2026	11,16	4325/2026	Lançada
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas	15/09/2026	6,62	4943/2026	Lançada
TOTAL		17,78