| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5691 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipamento e Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO MINI LED PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 590,00 | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO MINI LED PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 590,00 | ||
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO MINI LED PARA USO NA SEC. DE SAUDE | 590,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5691/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 582,92 | ||
| 06/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5691/2026 | 7,08 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 03/08/2026 | 7,08 | 3969/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,08 |
