| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5717 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA COVATI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E". REF 07/2026 | 12,79 | 1.176,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Serviço de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de Saúde dos grupos "A", "B" e "E". REF 07/2026 | 1.176,68 | ||
| TOTAL | 1.176,68 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.176,68 | |||
