| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA COVATI FILHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS MEDICOS-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABOR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AO RATEIO ALUGUEL DO CEO. REF 07/2026 | 193,32 | 193,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AO RATEIO ALUGUEL DO CEO. REF 07/2026 | 193,32 | ||
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AO RATEIO ALUGUEL DO CEO. REF 07/2026 | 193,32 | ||
| TOTAL | 193,32 | 193,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 193,32 | |||
