| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV | 2.850,00 | ||
| 04/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CFTV | 2.850,00 | ||
| 06/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5737/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.793,00 | ||
| 06/08/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5737/2026 | 57,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/08/2026 | 57,00 | 3985/2026 | Lançada |
| TOTAL | 57,00 |
