| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 5779 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (UNIÃO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - EMENDA DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1302.30 | Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 6,85 | 8.920,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Gasolina Comum, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 8.920,73 | ||
| 04/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4698; 001/4696; 001/4695; 001/4694; 001/4692; 001/4691; REF. EMPENHO 5779/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 8.920,73 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5779/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.899,32 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 5779/2026 | 21,41 | ||
| TOTAL | 8.920,73 | 8.920,73 | 8.920,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 04/08/2026 | 21,41 | 4022/2026 | Lançada |
| TOTAL | 21,41 |
