| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZERBIELLI INSTALACOES LTDA |
| Número do empenho: | 5797 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | ABAST DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS LINHAS ESQUINA RAIMUNDI E MOI | 644,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS POÇOS DAS LINHAS ESQUINA RAIMUNDI E MOI | 644,20 | ||
| 05/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/210; 001/213; REF. EMPENHO 5797/2026 10585 - ZERBIELLI INSTALACOES LTDA | 457,20 | ||
| 05/08/2026 | EMPENHO A AMIOR | -187,00 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5797/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 457,20 | ||
| TOTAL | 457,20 | 457,20 | 457,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
