| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CIRAU - CONS. PUB INTERM. REG ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrato de Rateio com o CIRAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSORCIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RATEIO DO CONSORCIO CIRAU | 4.282,20 | 4.282,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RATEIO DO CONSORCIO CIRAU | 4.282,20 | ||
| 05/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO RATEIO DO CONSORCIO CIRAU | 4.282,20 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5819/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 713,70 | ||
| TOTAL | 4.282,20 | 4.282,20 | 713,70 | |
| SALDO A PAGAR | 3.568,50 | |||
