| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE ARAUJO BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 5854 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇA. | 2.514,00 | 2.514,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇA. | 2.514,00 | ||
| 06/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E PRAÇA. | 2.514,00 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5854/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.514,00 | ||
| TOTAL | 2.514,00 | 2.514,00 | 2.514,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
