| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5900 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 08/2026 | 865,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | VALOR REF. 1/3 DE FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 08/2026 | 865,94 | ||
| 03/08/2026 | folha de ferias | 865,94 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 5900/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 865,94 | ||
| TOTAL | 865,94 | 865,94 | 865,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
