| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5901 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 08/2026 | 2.597,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 08/2026 | 2.597,81 | ||
| 03/08/2026 | folha de ferias | 2.597,81 | ||
| 03/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Subsidios Gabinete do Prefeito | 304,23 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 5901/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.293,58 | ||
| TOTAL | 2.597,81 | 2.597,81 | 2.597,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES-CONTRIB.INSS A RECOLHER | 03/08/2026 | 304,23 | Lançada | |
| TOTAL | 304,23 |
