| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão e Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO 08/2026 | 270,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO 08/2026 | 270,17 | ||
| 03/08/2026 | folha de ferias | 270,17 | ||
| 07/08/2026 | Pagamento de Empenho 5919/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 270,17 | ||
| TOTAL | 270,17 | 270,17 | 270,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
