| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSBEAL LTDA |
| Número do empenho: | 5990 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULT. AUXÍLIOS E CONVÊNIOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3002.00 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário. REF 07/2026 | 4,94 | 14.829,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário. REF 07/2026 | 14.829,88 | ||
| 10/08/2026 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar universitário. REF 07/2026 | 14.829,88 | ||
| TOTAL | 14.829,88 | 14.829,88 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.829,88 | |||
