| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6063 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO M. BENZ/516 SPRINTER JBQ0G25 | 2.778,16 | 2.778,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | SEGURO M. BENZ/516 SPRINTER JBQ0G25 | 2.778,16 | ||
| 12/08/2026 | SEGURO M. BENZ/516 SPRINTER JBQ0G25 | 2.778,16 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6063/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.711,48 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6063/2026 | 66,68 | ||
| TOTAL | 2.778,16 | 2.778,16 | 2.778,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 12/08/2026 | 66,68 | 4295/2026 | Lançada |
| TOTAL | 66,68 |
