| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIA REGINA ALBARELLO 00290158044 |
| Número do empenho: | 6067 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GUIA 15X2,5X3 E CAMA DE FORRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GUIA 15X2,5X3 E CAMA DE FORRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CRAS. | 655,00 | ||
| 13/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68440258; 890/68440177; REF. EMPENHO 6067/2026 10955 - SILVIA REGINA ALBARELLO 00290158044 | 655,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6067/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
