| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIA REGINA ALBARELLO 00290158044 |
| Número do empenho: | 6068 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRANCHA 6X25X5,5 E GUIA 10X2,5X3 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS POSTES ATINGIDAS PELAS ENXURADAS | 5.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PRANCHA 6X25X5,5 E GUIA 10X2,5X3 PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS POSTES ATINGIDAS PELAS ENXURADAS | 5.160,00 | ||
| 13/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/68439994; 890/68440103; REF. EMPENHO 6068/2026 10955 - SILVIA REGINA ALBARELLO 00290158044 | 5.160,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6068/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.160,00 | ||
| TOTAL | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
