| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 6112 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL NASSIB NASSIF. | 1.494,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL NASSIB NASSIF. | 1.494,78 | ||
| 14/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS. | 1.494,78 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6112/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.476,84 | ||
| 20/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6112/2026 | 17,94 | ||
| TOTAL | 1.494,78 | 1.494,78 | 1.494,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 14/08/2026 | 17,94 | 4346/2026 | Lançada |
| TOTAL | 17,94 |
