| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLEOMAR DI DOMENICO |
| Número do empenho: | 6134 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTROS EM DOCUMENTOS OFICIAIS | 276,62 | 276,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTROS EM DOCUMENTOS OFICIAIS | 276,62 | ||
| 17/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTROS EM DOCUMENTOS OFICIAIS | 276,62 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6134/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 276,62 | ||
| 17/08/2026 | indevido | -276,62 | ||
| 17/08/2026 | indevido | -276,62 | ||
| 17/08/2026 | indevido | -276,62 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
