| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
| Número do empenho: | 6142 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 103.70 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO CENTRO ADM. | 6,85 | 710,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NOS VEICULOS DO CENTRO ADM. | 710,34 | ||
| 18/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4722; 001/4735; REF. EMPENHO 6142/2026 7910 - AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA | 710,34 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6142/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 708,63 | ||
| 19/08/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6142/2026 | 1,71 | ||
| TOTAL | 710,34 | 710,34 | 710,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 18/08/2026 | 1,71 | 4378/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,71 |
