| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LADISLAU BATTISTI |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | indenizações | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE CONCERTO DO VEICULO SPIN E COMBUSUTIVEL AO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 1.014,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE CONCERTO DO VEICULO SPIN E COMBUSUTIVEL AO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 1.014,09 | ||
| 17/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. REEMBOLSO DE CONCERTO DO VEICULO SPIN E COMBUSUTIVEL AO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. | 1.014,09 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 6168/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.014,09 | ||
| TOTAL | 1.014,09 | 1.014,09 | 1.014,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
