| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ZACHARIAS V. FAVERO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Esporte Amador | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 400,00 | ||
| 19/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 400,00 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL. | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
