| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
| Número do empenho: | 6187 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET. | 1.065,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET. | 1.065,00 | ||
| 19/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET. | 1.065,00 | ||
| TOTAL | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.065,00 | |||
