| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 24.359.112 VENICIO BROCCO |
| Número do empenho: | 6203 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS TQS3J27, JBW6B14, TQS3J28 E JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS TQS3J27, JBW6B14, TQS3J28 E JDG3D14 DA SEC. DE SAUDE | 650,00 | ||
| 21/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/94; 0/97; 0/95; 0/96; REF. EMPENHO 6203/2026 3318 - 24.359.112 VENICIO BROCCO | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 650,00 | |||
