| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CWX TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6216 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS T.I. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF.A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI NA APAE | 92,00 | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF.A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI NA APAE | 92,00 | ||
| 24/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF.A MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI NA APAE | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 92,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/08/2026 | 2,76 | 4463/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 2,76 |
