| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CWX TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6218 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS T.I. | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI NO CENTRO ADM | 368,00 | 368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI NO CENTRO ADM | 368,00 | ||
| 24/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE WIFI NO CENTRO ADM | 368,00 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6218/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 356,96 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6218/2026 | 11,04 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/08/2026 | 11,04 | 4465/2026 | Lançada |
| TOTAL | 11,04 |
