| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADELAR DA ROSA |
| Número do empenho: | 6224 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER 02 FOLHAS PARA USO NO CENTRO ADM | 757,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER 02 FOLHAS PARA USO NO CENTRO ADM | 757,50 | ||
| 24/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE JANELA DE CORRER 02 FOLHAS PARA USO NO CENTRO ADM | 757,50 | ||
| TOTAL | 757,50 | 757,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 757,50 | |||
