| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6286 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | AUXÍLIOS E CONVÊNIOS (ESTADO) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPES ESF, ESB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 2.619,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 2.619,64 | ||
| 19/08/2026 | Pela Folha de Pagamento de 08/2026. | 2.619,64 | ||
| 19/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos ESF- Estado | 500,76 | ||
| 19/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Vencimentos ESF- Estado | 892,95 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 6286/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.225,93 | ||
| TOTAL | 2.619,64 | 2.619,64 | 2.619,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 19/08/2026 | 500,76 | Lançada | |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 19/08/2026 | 892,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1.393,71 |
