| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6303 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Folha de Pagamento. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 77,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Ref. Folha de Pagamento. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 77,97 | ||
| 19/08/2026 | Pela Folha de Pagamento de 08/2026. | 77,97 | ||
| TOTAL | 77,97 | 77,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 77,97 | |||
