Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2026 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA |
22.531,07 |
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| 19/08/2026 |
Pela Folha de Pagamento de 08/2026. |
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22.531,07 |
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| 19/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E.R.G.S - TITULAR, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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102,58 |
| 19/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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114,74 |
| 19/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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307,79 |
| 19/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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625,52 |
| 19/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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1.497,84 |
| 19/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Equipes ESF/EAP União |
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3.500,82 |
| 26/08/2026 |
Pagamento de Empenho 6324/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.381,78 |
| TOTAL |
22.531,07 |
22.531,07 |
22.531,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
