| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS |
| Número do empenho: | 6340 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Patronal IPÊ. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 207,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Ref. Patronal IPÊ. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 207,98 | ||
| 19/08/2026 | Pela Folha de Pagamento de 08/2026. | 207,98 | ||
| TOTAL | 207,98 | 207,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 207,98 | |||
