| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 6374 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS PREVIDENCIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 2.719,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 2.719,12 | ||
| 19/08/2026 | Pela Folha de Pagamento de 08/2026. | 2.719,12 | ||
| TOTAL | 2.719,12 | 2.719,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.719,12 | |||
