| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6388 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTRO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Folha de Pagamento. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 2.294,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Ref. Folha de Pagamento. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 PREFEITURA | 2.294,21 | ||
| 19/08/2026 | Pela Folha de Pagamento de 08/2026. | 2.294,21 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 6388/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.294,21 | ||
| TOTAL | 2.294,21 | 2.294,21 | 2.294,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
