| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 6454 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA E FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS. | 1.632,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA E FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS. | 1.632,06 | ||
| 20/08/2026 | EMPENHO A MAIOR | -599,90 | ||
| 26/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SOLDA E FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS. | 1.032,16 | ||
| TOTAL | 1.032,16 | 1.032,16 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.032,16 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 26/08/2026 | 59,06 | 4553/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 59,06 |
