| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 52.075.345 GABRIELA PEREIRA MACHADO |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 26/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 29/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF ESTUDO SOCIAL EM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 02/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 649/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
