| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 6504 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 740,80 | 740,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 740,80 | ||
| 26/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS. | 740,80 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6504/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 731,92 | ||
| 15/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6504/2026 | 8,88 | ||
| TOTAL | 740,80 | 740,80 | 740,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 26/08/2026 | 8,88 | 4560/2026 | Lançada |
| TOTAL | 8,88 |
