| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 6549 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DE IDOSOS EM VIAGEM | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DE IDOSOS EM VIAGEM | 2.000,00 | ||
| 28/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO TRANSPORTE DE IDOSOS EM VIAGEM | 2.000,00 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6549/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
