| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO BIANCHETTO |
| Número do empenho: | 6576 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | indenizações | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JBW6B14 AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 228,54 | 228,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JBW6B14 AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 228,54 | ||
| 31/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL DO VEICULO JBW6B14 AO SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 228,54 | ||
| TOTAL | 228,54 | 228,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 228,54 | |||
