| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 6581 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 | 167,88 | 167,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 | 167,88 | ||
| 31/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 | 167,88 | ||
| 01/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6581/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 167,88 | ||
| TOTAL | 167,88 | 167,88 | 167,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
