| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MONICA SCHNUR 02625510048 |
| Número do empenho: | 6607 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal da Administração | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS, TONERs E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADM | 3.847,00 | 3.847,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS, TONERs E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADM | 3.847,00 | ||
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS, TONERs E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CENTRO ADM | 3.847,00 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6607/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.847,00 | ||
| TOTAL | 3.847,00 | 3.847,00 | 3.847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
