| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6682 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3037.00 | Óleo Diesel S10, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 7,60 | 23.081,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Óleo Diesel S10, de conformidade com as especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. | 23.081,20 | ||
| 03/09/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1269; 001/1270; 001/1271; 001/1273; 001/1278; 001/1283; 001/1286; REF. EMPENHO 6682/2026 8797 - JC DALLA CORTE POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 23.081,20 | ||
| 10/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6682/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 23.025,80 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6682/2026 | 55,40 | ||
| TOTAL | 23.081,20 | 23.081,20 | 23.081,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 03/09/2026 | 55,40 | 4729/2026 | Lançada |
| TOTAL | 55,40 |
