| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE CARLI KOLLET |
| Número do empenho: | 6754 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS PARA MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA USO NA SEC. DE OBRAS | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA USO NA SEC. DE OBRAS | 415,00 | ||
| 09/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARAME MIG PARA USO NA SEC. DE OBRAS | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 415,00 | |||
