| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6757 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Viação | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM/VULCANIZAÇÃO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PENUS 1400X24, 185/65/15, 215/75/16, 225/75/16 E 215/75/17,5 DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 15.980,00 | 15.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PENUS 1400X24, 185/65/15, 215/75/16, 225/75/16 E 215/75/17,5 DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 15.980,00 | ||
| 09/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PENUS 1400X24, 185/65/15, 215/75/16, 225/75/16 E 215/75/17,5 DAS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 15.980,00 | ||
| TOTAL | 15.980,00 | 15.980,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.980,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 09/09/2026 | 767,04 | 4810/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 767,04 |
