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Última atualização realizada em 13/09/2026 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MAGBA E-COMMERCE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6776 Data de lançamento: 03/09/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Viação
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS, CAMERAS E PROTETORES DE ARO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 21 / 2025
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PNEU 12.5X80 R18 - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONVENCIONAL, 10 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCO 25,5. MARCA UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: GOODYEAR, PIRELLI, MICHELIN. 1.062,36 2.124,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2026 PNEU 12.5X80 R18 - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONVENCIONAL, 10 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCO 25,5. MARCA UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: GOODYEAR, PIRELLI, MICHELIN. 2.124,72
TOTAL 2.124,72 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.124,72