| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURI JOSE DALCIN |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto | ||||
| Unidade: | SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENÇÃO DO ONIBUS IWN4I76 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENÇÃO DO ONIBUS IWN4I76 | 1.250,00 | ||
| 10/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A MÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENÇÃO DO ONIBUS IWN4I76 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,00 | |||
