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Exercício: 2026
Nome do Credor: JORGE A. DA S. PEREIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6803	Data de lançamento:	04/09/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
Unidade:	SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Dispensa
Licitação número / ano:	8 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa com profissional especializado para ministrar aulas de canto e coral para participantes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS de Cerro Grande/RS. REF 08/2026	1.960,00	1.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2026	Contratação de empresa com profissional especializado para ministrar aulas de canto e coral para participantes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS de Cerro Grande/RS. REF 08/2026	1.960,00
10/09/2026	Contratação de empresa com profissional especializado para ministrar aulas de canto e coral para participantes do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no CRAS de Cerro Grande/RS. REF 08/2026		1.960,00
21/09/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6803/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.901,20
21/09/2026	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6803/2026			58,80
TOTAL		1.960,00	1.960,00	1.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/09/2026	58,80	4852/2026	Lançada
TOTAL		58,80