| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6804 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARVORE NATALINA 48HAS 150CM PARA UNO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 479,80 | 479,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARVORE NATALINA 48HAS 150CM PARA UNO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 479,80 | ||
| 10/09/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ARVORE NATALINA 48HAS 150CM PARA UNO NAS ATIVIDADES DO CRAS. | 479,80 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6804/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 474,04 | ||
| 22/09/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas, retido no Pagamento do Empenho 6804/2026 | 5,76 | ||
| TOTAL | 479,80 | 479,80 | 479,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 10/09/2026 | 5,76 | 4853/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,76 |
