| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LADISLAU BATTISTI |
| Número do empenho: | 6816 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | Destino: FARROUPILHA, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°68/2026 Data e Hora Inicial: 07/09/2026 - 07:00 Data e Hora Final : 08/09/2026 - 17:00 | 594,02 | 742,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Destino: FARROUPILHA, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°68/2026 Data e Hora Inicial: 07/09/2026 - 07:00 Data e Hora Final : 08/09/2026 - 17:00 | 742,52 | ||
| 10/09/2026 | Destino: FARROUPILHA, por motivo de: TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA AGENDADA Conforme requisição n°68/2026 Data e Hora Inicial: 07/09/2026 - 07:00 Data e Hora Final : 08/09/2026 - 17:00 | 742,52 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 6816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 742,52 | ||
| TOTAL | 742,52 | 742,52 | 742,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
