Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2026 |
VALOR REF. FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO 09/2026 |
3.368,12 |
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| 08/09/2026 |
ferias 09/2026 |
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3.368,12 |
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| 08/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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33,57 |
| 08/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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37,26 |
| 08/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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357,36 |
| 08/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS, Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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404,53 |
| 08/09/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal de Obras e Viação, Centro de Custo: Vencimentos Secretaria de Obras e Viação |
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794,16 |
| 11/09/2026 |
Pagamento de Empenho 6862/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.741,24 |
| TOTAL |
3.368,12 |
3.368,12 |
3.368,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
