| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6866 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Gestão Administrativa do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO 09/2026 | 2.073,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALARIOS FOLHA PAGAMENTO 09/2026 | 2.073,04 | ||
| 08/09/2026 | ferias 09/2026 | 2.073,04 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 6866/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.073,04 | ||
| TOTAL | 2.073,04 | 2.073,04 | 2.073,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
